Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если платежное поручение по НДФЛ за февраль «задвоилось»?
Добрый день!
Случилась неприятная и ситуация.
07.03 платежное поручение с суммой НДФЛ по всем сотрудникам задвоилась,т.е. оплата за февраль стала в два раза больше, необходимо было оплатить 5460 руб., а вместо этого в бюджет поступило 10920 руб. из двух платежек.
В ФНС отдали форму по зачету в счет будущего платежа за март (сумма одинаковая) и в апреле за март НДФЛ не платился.Насколько я понимаю, это были неправильные действия.
Как теперь заполнить отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2018 года?
Заранее спасибо!!!
Случилась неприятная и ситуация.
07.03 платежное поручение с суммой НДФЛ по всем сотрудникам задвоилась,т.е. оплата за февраль стала в два раза больше, необходимо было оплатить 5460 руб., а вместо этого в бюджет поступило 10920 руб. из двух платежек.
В ФНС отдали форму по зачету в счет будущего платежа за март (сумма одинаковая) и в апреле за март НДФЛ не платился.Насколько я понимаю, это были неправильные действия.
Как теперь заполнить отчет 6-НДФЛ за 1 кв. 2018 года?
Заранее спасибо!!!
Comments
-
Lis-ka, Добрый день, в отчете 6-НДФЛ Вы не показываете перечисление налога, так что данная ситуация никак не отражается.
-
geomech, правильно ли я понимаю,что в 6-НДФЛ за 1 кв., вторая сумма за февраль 5460 руб. попадает в 1 раздел отчета, а во 2 разделе она появится только в отчете 6-НДФЛ за полугодие, или же эта задвоенная сумма вообще отношение к 6-НДФЛ не имеет и нужно было за март все равно платить НДФЛ, а сумму 5460 руб. писать на возврат?
-
Цитата: нужно было за март все равно платить НДФЛ, а сумму 5460 руб. писать на возвратверно.
-
geomech, лучше заплатить НДФЛ за март как можно раньше (сегодня) или же необходимо ждать дня выплат аванса?
Если не брать во внимание "переплату", то получается НДФЛ за март уже давно вычтен из заработной платы сотрудников и выплат из собственных средств фирмы не будет. -
Здравствуйте!
Да, за март платите как можно раньше, так пеней будет меньше.
А переплата - на возврат. По опыту могу сказать, что налоговая не станет возвращать переплату, если будет задолженность по любому налогу (сбору). Поэтому, прежде чем отправлять в ФНС письмо на возврат, возьмите Справку о состоянии расчётов и погасите долги, если они есть. -
Настёна Бутенко, спасибо большое за ответ!
Да долги есть, по некоторым налогам 0,06 руб. буду гасить эти бешеные задолженности)
geomech, Спасибо большое!
